学生工作

各项目团队成员及指导教师：

根据学校教务处《关于公布2018年校级大学生创新创业训练计划立项项目的通知》（教学〔2018〕 1号），经学院组织专家团队对同学们申报的材料进行审查，并报学校同意，现对附件一中的二十项项目进行立项，并就做好项目管理的相关工作通知如下：

一、项目资助经费及管理。

学院按照学校相关财务管理规定，确定本批次立项的单个项目资助经费标准为3000元。

学院对于资助经费的使用按学校财务管理规定执行，建议项目经费定期（如每个月）报销，具体请查看附件二中的学生科研经费使用指引。

二、加强项目实施过程管理。

学院将于以下时间开展项目推进检查，组织专家团队听取项目进展汇报，所有的项目团队须进行展示其项目推进情况，并根据专家团队的意见进行优化与改进项目研究：

请各项目团队充分利用好时间特别是假期时间，认真推进项目研究。

特此通知。

yl23455永利官网学生创新创业中心

2018年1月17日    

附件一、2018年校级大学生创新创业训练计划项目及经费资助明细表

附件二、学生科研经费使用指引（2017年11月更新版本）

为了方便同学们申请及使用学院学生科研竞赛参赛经费、科研竞赛组织工作经费和学生科研立项资助经费，在严格执行学校财务规定的同埋，提高工作效率，现将学生使用科研经费的相关工作列出以下指引。

本指引仅提供参考，以学校财务处的意见为准。 

● 第一部分 经费管理与审批

● 第二部分 报销票据和材料的准备与检查

● 第三部分 报销流程

● 第四部分 借款

第一部分 经费管理与审批

经费管理

学校的经费（包括所有的经费）都是按国家、省和学校的相关规章制度进行管理，由学校财务处统一进行管理，具体的管理法规可查看财务处公布的规章制度。

点击这里查看学校财务处的管理规定

重要提示：学校的财务制度严格执行国家、省相关的规定，非常复杂，如不按规定执行可能会导致经费无法报销、无法申请用使用，建议如有任何不清晰的地方，先咨询指导教师后使用。 

● 1. 所有的经费开支，都需要合法的发票（有税务局公章和开票单位发票专用章）作为报销凭据，收据等不得作为报销凭证；

● 2. 大额经费（1000元以上）原则上需要通过银行操作（转账或支票），如涉及大额经费开支，需要与老师进行沟通处理；

● 3.涉外开支，如出国、出境参赛等，需要按规定到学校国际交流合作处进行报批，否则提供的票据无效，不给予报销国外（境外）票据；

● 4. 提供的发票的付款人应该是“yl23455永利官网”，不能多一字，也不能少一字；

根据国家税务局有关发票开具的要求,永利官网向销货方索取发票时需要提供相关税务登记信息,具体要求提供的信息如下：

（1）纳税人名称：yl23455永利官网

（2）统一社会信用代码：124400004558589190

（3）地址：广州市天河区中山大道西55号

（4）电话：020-85211127

（5）开户行名称：工行广州高新技术开发区支行

 （6）开户银行账号：3602008109000386071

备注：2016年三证合一后,永利官网已启用统一社会信用代码取代原纳税人识别号。

 ● 5. 发票最好上有详细的货名、单位、单价、数量等信息，如没有，则需要提供送货单或购物清单；否则，不一定能通过学校财务处的审查；

● 6. 所有开支须使用公务卡（教职工）或银行卡（学生学费卡）进行开支，在报销时附上本人签名的POS单，如因网购等无法提供POS单的，可以打印网上银行电子对账单（须包括卡号、消费时间、消费金额等信息）；快递费、公交车费等目前的确无法刷卡开支的除外；

● 7. 如发票上的内容有“附清单”字样，则须附上发票出具方提供的购物清单或购物小票；

● 8. 发票的列支内容应该是符合工作需要的开支，并符合工作开展的常理；

● 9.采购以下物资，须走政府采购流程，不得自行购买：打印耗材、纸张、500元及以上的设备仪器、电脑、手机等；

● 10. 如网上购物出具广州市以外的发票，请打印订单页面并附上；

● 11. 发票的有效期为自开出之日起18个月，逾期无效；每张发票的背面须有两个人的签字，其中一人应为指导教师。

经费的审批与使用

学生课外科研立项项目经费的使用，勿须得学院的提前审批，在资助经费额度内凭据报销；

资助额度的下达按学院正式公布的公文为准；

所有的开支须符合财务管理规定，否则不予报销，如有不清楚的地方，请咨询指导教师。

提示1：学生课室科研立项经费由学生进行使用，指导教师不能进行使用；

提示2：课题经费使用后立即报销，不要等到题后再报销，建议定期汇总报销；

提示3：结题后当学期须完成所有的报销，如有特殊情况可申请延期，但不得晚于项目学生毕业前。

第二部分 报销票据和材料的准备与检查

票据粘贴与签字

● 按本指引第一部分的经费管理要求，清点票据，并将同一张发票的刷卡单、可能需要的其它文件列好，粘贴在同一张粘贴单上，粘贴单可在学院110办公室领取；

● 粘贴发票时，发票须严格按财务处的要求进行粘贴（点击这里下载财务处发票粘贴演示PPT），第一次黏贴时可先向教师进行咨询，注意事项如下：

（1）小张在下面，大张在上面；

（2）不能超出粘贴单边缘与粘贴线；

（3）粘贴好之后应该能查看所有的文本信息和印章信息，包括日期、金额、项目、单位名称、公章等。

（4）票据尺寸大于粘贴单的，应对齐粘贴单的上边（或下边），另一边折叠调整在粘贴单内。

（5）票据数量较少时可按内容及类别依次粘贴在同一张粘贴单上。

（6）票据数量较多时，先按业务类型进行分类，如:图书报刊、办公用品、印刷费、邮电费、实验材料、业务费、差旅费等；同一业务类型的发票宜粘贴在同一粘贴单上。

（7）出差期间产生的各项费用的票据，应统一归集到当次差旅业务中进行报销（如数量较多可在多张粘贴单中粘贴），如在出差地的市内交通车票、住宿费及因公零星购物发票等，必须跟随往返交通票才准予报销，如有特殊情况须出示情况说明文件。

（8）粘贴好之后的发票应该平整，不能导致某一部分或角落拱起，方便装订。

●签字：在所有的发票的背面，使用黑色签字笔或钢笔，签上经手人和核对人的名字，经手人是该交易的发生人，核对人如是学生组织则为其负责人，如是科研项目则为指导教师。

部分发票可能背面涂黑无法签字，这时请在正面的空白处签字。

票据分类、清点与在线登记

  ● 将票据按以下表格进行分类；

●按以上分类清点、记录票据的张数与金额，张数仅指发票，其它附件不需要计入张数。

●在线登记报销明细（点击这里在线登记报销明细）；

第三部分 报销流程

● 第一步       按要求进行票据粘贴，准备好其它需要的文件和材料；

● 第二步       按要求在每张票据上签字；

● 第三步       按要求进行在线登记报销明细；

● 第四步       携带票据到学院学生创新创业中心负责教师（院楼123室陈老师）处进行审查，现场录入财务系统，打印报销单与签字；

● 第五步       携带票据、报销单到学院主管教学的副院长（院楼124曾院长）处进行审批；

● 第六步       携带报销单到院楼110办公室加盖学院公章；

● 第七步       将已经盖章的报销单和票据到学校行政楼财务处报账大厅，扫描并投递；

● 第八步       该项经费的报销结果直接进入在线登记时填写的帐户，请注意查收。如已事先借款，则会直接冲掉借款记录。

 提示：请严格按以上流程进行报销，不按流程进行可能会导致报销无法完成。

第四部分  借款

●如因工作或科研需要，可以在立项经费范围内向学校借款，借款须提前至少7个工作日办理；

●借款的使用须符合学校财务管理规定，并按期还款；毕业前没有履行还款手续的，按毕业资格审查没有通过处理。

●如需借款，请按以下流程办理：

第一步   进行工作预算，如有指导教师，该预算须经指导教师认可；

第二步   在线进行借款登记（点击这里在线进行借款登记）；

第三步   到学生创新创业负责教师处办理借款手续，并现场打印借款单；

第四步   将借款单交由指导教师进行签字；

第五步   携带借款单到学院主管教学的副院长（院楼124曾院长）处进行审批；

第六步   携带借款单到院楼110办公室加盖学院公章；

第七步   将已经盖章的借款单到学校行政楼财务处报账大厅，扫描并投递；

第八步   该笔借款直接进入在线登记时填写的帐户，请注意（提醒对方）查收；

第九步   在预约冲账时间之前，完成借款报销。